ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 112.041.802,87 ΕΥΡΩ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2025

 Κατά πλειοψηφία με ψήφους 24 υπέρ έναντι 6 αρνητικών (κ.κ. Τσιρογιάννης, Σιδέρης, Μπούσουλας, Φλουσκούνης, Βαφειάδου και Παπανικολάου), εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Περιστερίου, οικονομικού έτους 2025, μετά από διαλογική συζήτηση που περιλάμβανε τις αιτιάσεις της δημοτικής αντιπολίτευσης και τις εξηγήσεις που δόθηκαν από πλευράς της Διοίκησης.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2025

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, ο προϋπολογισμός των εσόδων και των εξόδων του 2025 είναι ισοσκελισμένος στο ποσό των 112.041.802,87 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι τα προϋπολογισθέντα έσοδα του έτους 2024 ανήλθαν σε: 123.488.340,19 ευρώ και διαμορφώθηκαν μέχρι 30.6.2024 σε: 128.951.910,50 ευρώ.

ΕΣΟΔΑ

Τα σκέλος των Εσόδων προβλέπει ότι:

-Τα τακτικά έσοδα θα ανέλθουν στο ποσό των 46.965.902,76 ευρώ και θα προέλθουν από:

- προσόδους ακίνητης περιουσίας:389.500,00 ευρώ ,

- έσοδα κινητής περιουσίας: 80.000,00€ ευρώ,

- από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα: 18.465.000,22 ευρώ ,

Και λοιπά τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων, κέντρων διασκεδάσεως,

διαφημίσεων, αδειών οικοδομών, ακίνητης περιουσίας κ.λπ. στο ύψος των 4.372.740,00 ευρώ,

- φόροι και εισφορές: 1.867.000,00 ευρώ ,

- τακτικές επιχορηγήσεις από τη κεντρική διοίκηση για λειτουργικές δαπάνες : 21.371.010,91 ευρώ ,

- λοιπά τακτικά έσοδα: 420.651,63 ευρώ.

Τα έκτακτα έσοδα, προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 12.040.905,54 ευρώ και θα προέρχονται από:

- έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών αναγκών: 1.965.000,00 ευρώ ,

- επιχορηγήσεις για επενδύσεις: 9.607.905,54 ευρώ ,

- προσαυξήσεις, πρόστιμα και παράβολα: 379.000,00 ευρώ και,

- λοιπά έκτακτα έσοδα: 89.000,00 ευρώ

ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε.

Τα έσοδα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται για πρώτη φορά, εκτιμήθηκαν στο συνολικό ποσό των 464.200,00 ευρώ και προέρχονται από τακτικά έσοδα ανταποδοτικών τελών, τελών χρήσης πεζοδρομίων, κοινοχρήστων χώρων, κέντρων διασκεδάσεως, διαφημίσεως, εσόδων της Υπηρεσίας Αποχέτευσης, λοιπών δικαιωμάτων, προσόδων ακίνητης περιουσίας, προστίμων,

τελών καθαριότητας και φωτισμού, παράνομης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, τελών κέντρων διασκεδάσεως, τελών διαφημίσεων, παραβάσεις Κ.Ο.Κ. κ.λπ.

Επίσης Εισπράξεις από δάνεια που προϋπολογίσθηκαν στο ποσό των ποσό 6.598.314,57 ευρώ και προέρχονται από:

-το ποσό των 200.000,00 ευρώ που αφορά σύναψη αναπτυξιακού – επενδυτικού δανείου από το ειδικό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»,

-το ποσό των 6.398.314,57 ευρώ που αφορά το υπολειπόμενο μη εκταμιευμένο ποσό από τη σύναψη επενδυτικού δανείου ύψους 12.000.000,00 ευρώ για την απόκτηση απαλλοτριωμένων ακινήτων.

Και εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη που προέρχονται από διάφορες πηγές ύψους 23.850.000,00 ευρώ .

ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

Τα έσοδα υπέρ τρίτων εκτιμήθηκαν στο ποσό των 9.380.000,00 ευρώ και υπολογίστηκαν με βάση τα στοιχεία των προβλέψεων της μισθοδοσίας του προσωπικού και διαφόρων άλλων δαπανών.

Τα έσοδα αυτά προέρχονται κυρίως από κρατήσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών, λοιπών φόρων και εισφορών των εργαζομένων υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων που γίνονται στην μισθοδοσία τους,

*

Το ταμειακό υπόλοιπο που θα μεταφερθεί στο έτος 2025 προϋπολογίζεται στο ποσό των 8.585.000,00 ευρώ

ΕΞΟΔΑ

Στο σκέλος των εξόδων, τα συνολικά έξοδα του οικονομικού έτους 2025 προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 112.041.802,87 ευρώ .

Οι πιστώσεις του έτους 2025 θα κατανεμηθούν:

-για πληρωμές διαφόρων εξόδων και ανέρχονται σε 53.319.643,49 ευρώ,

-για επενδύσεις που ανέρχονται σε 20.910.230,61 ευρώ ,

-για πληρωμές ΠΟΕ, για λοιπές αποδόσεις υπέρ τρίτων καθώς και η πρόβλεψη μη είσπραξης των εισπρακτέων υπολοίπων ανέρχονται σε 36.480.500,00 ευρώ και

-για αποθεματικό που ανέρχεται σε 1.331.428,77 ευρώ.

*

Ταυτόχρονα εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με, τις ίδιες ψήφους και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Περιστερίου για το οικονομικό έτος 2025, όπως το ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Δημοτική Επιτροπή..

Λεπτομέρειες για το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2025 σε άλλη στήλη μας.

*

ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΑΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ (αντ/ρχος Οικονομικών):

«ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΟΤΙ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΜΑΣ».

Στην εισήγησή της, ατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η αντ/ρχος Οικονομικών κα Ειρήνη Τσάκα Αποστολοπούλου, είπε, μεταξύ άλλων και τα εξής:

« Όπως όλοι γνωρίζετε, ο προϋπολογισμός για κάθε ΝΠΔΔ είναι καθοριστικής σημασίας για την επόμενη χρονιά και υπάρχουν κάποιοι κανόνες επί των οποίων κινούμεθα.

Συγκεκριμένα, ο προϋπολογισμός συντάσσεται βάσει οδηγιών που κάθε χρόνο εκδίδονται, όπου δίνεται έμφαση με απόλυτο τρόπο στον ακριβή προσδιορισμό των εσόδων του Δήμου. Βασική αρχή είναι ότι δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε δαπάνες πάνω από τα έσοδα που θα εισπράξουμε.

Μέσα σε αυτό το αυστηρό πλαίσιο πρέπει να προγραμματίσουμε την ικανοποίηση των αναγκών της πόλης, όπως η καθαριότητα, ο φωτισμός, η επιμέλεια του πρασίνου, η συντήρηση των υποδομών, αλλά και βεβαίως η κοινωνική πολιτική και φροντίδα προς τους δημότες, όπως οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, τα σχολεία, ο αθλητισμός, διάφορες κοινωνικές παροχές π.χ. ΚΕ.ΦΙ. κ.τλ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Το σημαντικότερο πρόβλημα που είχαμε να αντιμετωπίζουμε στην κατάρτιση του προϋπολογισμού και το οποίο ταλανίζει όλη την κοινωνία και το βιώνουμε όλοι στην καθημερινότητά μας, είναι η ακρίβεια.

Μέσα σε αυτή τη λογική και έχοντας ως οδηγό μας το πολύ υψηλό κόστος, καταφέραμε με τη βοήθεια και τη συνδρομή όλων των υπηρεσιών του δήμου μας και συντάξαμε έναν ισοσκελισμένο, όπως πάντα προϋπολογισμό.

Ο προϋπολογισμός για το 2025 θα ανέλθει στα 112.041.802,87 ευρώ με την ενσωμάτωση της εγκυκλίου με ημερομηνία 3.12.24, όπου ο προϋπολογισμός των ΚΑΠ προσδιορίζεται βάση της τακτικής επιχορήγησης του Ιανουαρίου με συντελεστή 12 και 9/10 αντί για 12 με ισόποση αύξηση του αποθεματικού μας.

Από το σύνολο αυτό αν αφαιρέσουμε τις επιχορηγήσεις για επενδύσεις, το υπόλοιπο του δανείου για απαλλοτριώσεις, τις προβλέψεις μη είσπραξης, τα ποσά για τη συμψηφιστική διαχείριση των κρατήσεων, θα δούμε ότι τα πραγματικά ποσά που διαχειριζόμαστε είναι περίπου 55 εκατομμύρια.

Ειδικότερα, αν προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τους λογαριασμούς του προϋπολογισμού, θα διαπιστώσουμε ότι το σημαντικότερο κονδύλι αφορά τις δαπάνες για την μισθοδοσία του προσωπικού, που ανέρχεται στο ποσό των 23.300.424 ευρώ.

Επίσης, σημαντικό κόστος έχουμε και στο λογαριασμό που αφορά διάφορες παροχές ύψους 7.962.473, καθώς και στο λογαριασμό που αφορά το κόστος απόκτησης δεσμευμένων χώρων ύψους 9.391.714 ευρώ.

Τα έργα σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου ανέρχονται στο ποσό των 11.441.316 ευρώ.

Έγινε προσπάθεια να διαμορφώσουμε τον προϋπολογισμό σύμφωνα με τα κονδύλια που θεωρούμε ρεαλιστικά ό,τι θα απαιτηθούν για τις διάφορες δαπάνες, αλλά έχουμε προϋπολογίσει και ένα σημαντικό πόσο ως αποθεματικό ύψους 1.331.428 € για δαπάνες πού θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια του έτους και δεν τις έχουμε προβλέψει.

Για την αποφυγή υλοποίησης δαπανών που δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να εξοφλήσουμε, δημιουργήθηκε λογαριασμός που αφορά τις προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ύψους 23.020.000 ευρώ, επειδή στα έσοδα καταχωρήθηκε το συνολικό ποσό με τα εισπρακτέα υπόλοιπα, ύψους 23.850.000 ευρώ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο προϋπολογισμός είχε ελεγχθεί από τα Παρατηρητήρια του υπουργείου Εσωτερικών και έγιναν οι αναγκαίες τροποποιήσεις που αφορούσαν αλλαγή κωδικών και έχουν ήδη ενσωματωθεί.

Θεωρούμε, ότι έχουμε λάβει υπόψη και έχουμε προβλέψει ό,τι απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης μας, πάντα βέβαια στα πλαίσια και στα όρια των δυνατοτήτων μας με τα προβλεπόμενα έσοδα και σας καλούμε υπερψηφίσετε τον προϋπολογισμό του έτους 2025.

Θεωρούμε ότι ο προϋπολογισμός είναι ρεαλιστικός και υλοποιήσιμος και εκφράζει την βούλησή μας».

(ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025)